Objet de l'outil Enora Prévision Budgétaire Analytique :
Répartition prévisionnelle des charges et des produits d’un centre de formation par alternance :
- par secteur d'activité : 1ère répartition
- par destination (Enseignement, Hébergement, Restauration) : 2ème répartition
- par diplôme : 3ème répartition
A l'issue de l'ensemble des calculs, Enora Prévision Budgétaire Analytique :
- Répond à une demande des instances politiques qui financent l’apprentissage
- Permet aux décideurs de l'établissement d’avoir des outils d’aide à la décision fiables et communs à l’organisation.
Ce dossier prend en considération un grand nombre d'informations liées à l'activité : Effectifs, occupation des locaux, temps de formation, rationnaires, fichier du personnel, besoins spécifiques du secteur d'activités.
Support informatique : 100% Excel 2002-2003-2007
Logiciels associés : Aucun
Mode d'accès : Libre avec sécurisation des cellules (possibilité avec Excel d'ajouter un mot de passe)
Type d'utilisateurs : Tous les personnels ayant besoin de faire ou réfléchir à une analyse pointue des activités de l'établissement :
- pôle direction du CFA ou direction de la Fédération
- pôle direction de l'établissement
- pôle comptable
Temps de formation et de prise en main : 2 journées de formation en groupe la 1ère année, 1 journée les années suivantes.
Numéro de version et évolution de Enora Comptabilité Analytique : il n'y a pas à proprement parler de n° de version. La dernière version c'est la vôtre. La solution évolue en permanence en fonction de vos besoins. Notre réactivité est une préoccupation de tous les instants.
Menus :
Barre des onglets (une partie)
Principales fonctionnalités (avec un exemple de menu : ci-dessous le menu "Formations")
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- Définition des secteurs d'activités, du plan comptable unifié pour le groupe d'établissement ou le CFA, des méthodes de calcul des ratios
- Paramétrage des taux d’évolution entre les deux exercices de référence : Coût de la vie, taux de charges sociales, taux de FC, coût journée rationnaire
- Elaboration de la structure pédagogique pour l’année prévisionnelle
- Création des clés A Prévi (Effectifs), B Prévi (Taux d'Occupation des locaux), C Prévi (Temps de formation) par classe (2nde,1ère, Tle...)
- Saisie par année scolaire ou civile (Période A et Période B)
- Contrôle de cohérence des saisies
- Saisie des organisations pédagogiques hebdomadaires (dédoublement-Regroupement)
- Saisies des nuitées
- Saisie du personnel par catégorie (direction, formation, service, administratif, pluri-actif) avec les indices, les points, le temps de travail prévisionnel, les salaires bruts, les charges sociales...
- Création des clés D Prévi (Rationnaires)
- Calcul des produits de pensions et scolarité à l’aide des tableaux de calculs
- Calcul des subventions
- Validation ou modification des affectations automatiques par clé
- 1ère répartition par secteur d'activité
- 2ème répartition par destination : hébergement, restauration, enseignement
- 3ème répartition par diplôme
- Finalisation et ajustement du prévisionnel
- Calcul des ratios prévisionnels d'enseignement, d'hébergement, de restauration, du personnel...
- Le dossier est prêt pour la consolidation et l'élaboration du compte rendu financier prévisionnel du Conseil Régional
- Et enfin tout ce que nous allons imaginer ensemble pour demain...
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Enora Comptabilité Analytique en quelques chiffres : 100 clients, 200 utilisateurs, 10 années d'expérience et de travail en relation avec les Conseils Régionaux. (Nouveaux produits mis à jour en 2009-2010)
Lien avec les autres produits : iGesti, iPlanning, Enora comptabilité analytique
Evolutions à venir : Nous sommes toujours en ébullition. Entre les besoins que vous exprimez et nos observations, nous avons toujours des idées d'avance. En voilà un petit échantillon : lier plus directement le fichier du personnel avec celui du iGesti, création automatique d'onglet en fonction des activités du CFA...
Documentation complète avec un exemple type : Les Maisons Familiales Rurales et les CFA des MFR
