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Budget Analytique

Enora Prévision budgétaire analytique

100%  Budget, 100% consolidation
  • Paramétrages adaptés à votre activité
  • Utilisation des données du iPlanning, du iGesti ou de tout autre logiciel de gestion (Ymag, Aplon...)
  • Utilisation des données de votre dernière année comptable certifiée
  • Ergonomie d'utilisation
  • Dossier unique pour la gestion et l'élaboration du compte rendu financier prévisionnel
  • Ventilation des affectations directes des charges et produits
  • Calculs de ratios
  • Analyse des coûts prévisionnels d'hébergement, de restauration
  • Analyse des coûts prévisionnels par apprenant
  • Consolidation des dossiers des antennes ou UFA
  • etc.

 

Profil utilisateur : Direction du CFA ou de la FédérationProfil utilisateur : La DirectionProfil utilisateur : Comptabilité



Solution liée : iGestiSolution liée : iintranetSolution liée : Budget prévisionnel analytique  

Prévi Budgetaire : Comment ça marche ?

Objet de l'outil Enora Prévision Budgétaire Analytique :

Répartition prévisionnelle des charges et des produits d’un centre de formation par alternance :
  • par secteur d'activité : 1ère répartition
  • par destination (Enseignement, Hébergement, Restauration) : 2ème répartition
  • par diplôme : 3ème répartition
A l'issue de l'ensemble des calculs, Enora Prévision Budgétaire Analytique :
  • Répond à une demande des instances politiques qui financent l’apprentissage
  • Permet aux décideurs de l'établissement d’avoir des outils d’aide à la décision fiables et communs à l’organisation.
Ce dossier prend en considération un grand nombre d'informations liées à l'activité : Effectifs, occupation des locaux, temps de formation, rationnaires, fichier du personnel, besoins spécifiques du secteur d'activités.

Support informatique
: 100% Excel 2002-2003-2007


Logiciels associés : Aucun

Mode d'accès
: Libre avec sécurisation des cellules (possibilité avec Excel d'ajouter un mot de passe)

Type d'utilisateurs
: Tous les personnels ayant besoin de faire ou réfléchir à une analyse pointue des activités de l'établissement :
  • pôle direction du CFA ou direction de la Fédération
  • pôle direction de l'établissement
  • pôle comptable
Temps de formation et de prise en main :  2 journées de formation en groupe la 1ère année, 1 journée les années suivantes.

Numéro de version et évolution de Enora Comptabilité Analytique : il n'y a pas à proprement parler de n° de version. La dernière version c'est la vôtre. La solution évolue en permanence en fonction de vos besoins. Notre réactivité est une préoccupation de tous les instants.

Menus :

Barre des onglets (une partie)




Principales fonctionnalités
(avec un exemple de menu : ci-dessous le menu "Formations")

iPlanning : menu principal
  • Définition des secteurs d'activités, du plan comptable unifié pour le groupe d'établissement ou le CFA, des méthodes de calcul des ratios
  • Paramétrage des taux d’évolution entre les deux exercices de référence : Coût de la vie, taux de charges sociales, taux de FC, coût journée rationnaire
  • Elaboration de la structure pédagogique pour l’année prévisionnelle
  • Création des clés A Prévi (Effectifs), B Prévi (Taux d'Occupation des locaux), C Prévi (Temps de formation) par classe (2nde,1ère, Tle...)
  • Saisie par année scolaire ou civile (Période A et Période B)
  • Contrôle de cohérence des saisies
  • Saisie des organisations pédagogiques hebdomadaires (dédoublement-Regroupement)
  • Saisies des nuitées
  • Saisie du personnel par catégorie (direction, formation, service, administratif, pluri-actif) avec les indices, les points, le temps de travail prévisionnel, les salaires bruts, les charges sociales...
  • Création des clés D Prévi (Rationnaires)
  • Calcul des produits de pensions et scolarité à l’aide des tableaux de calculs
  • Calcul des subventions
  • Validation ou modification des affectations automatiques par clé
  • 1ère répartition par secteur d'activité
  • 2ème répartition par destination : hébergement, restauration, enseignement
  • 3ème répartition par diplôme
  • Finalisation et ajustement du prévisionnel
  • Calcul des ratios prévisionnels d'enseignement, d'hébergement, de restauration, du personnel...
  • Le dossier est prêt pour la consolidation et l'élaboration du compte rendu financier prévisionnel du Conseil Régional
  • Et enfin tout ce que nous allons imaginer ensemble pour demain...

Profil utilisateur : Direction du CFA ou de la Fédération Profil utilisateur : La Direction de l'établissementProfil utilisateur : la comptabilité


Enora Comptabilité Analytique en quelques chiffres : 100 clients, 200 utilisateurs, 10 années d'expérience et de travail en relation avec les Conseils Régionaux. (Nouveaux produits mis à jour en 2009-2010)

Lien avec les autres produits : iGesti, iPlanning, Enora comptabilité analytique

Evolutions à venir : Nous sommes toujours en ébullition. Entre les besoins que vous exprimez et nos observations, nous avons toujours des idées d'avance. En voilà un petit échantillon : lier plus directement le fichier du personnel avec celui du iGesti, création automatique d'onglet en fonction des activités du CFA...

Documentation complète avec un exemple type : Les Maisons Familiales Rurales et les CFA des MFR